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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072323
Nro. de Timbrado
13019648
Monto de la Factura
₲ 1.799.993.382
Nro. de Orden de Pago
513
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.695.462.856
IVA
₲ 163.635.762
Retención DNCP
₲ 6.349.068
Retención IVA
₲ 49.090.729
Retención Renta
₲ 49.090.729
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002827-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-164941
Monto Contrato
₲ 1.827.548.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.799.993.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.695.462.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349763
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRECINTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas