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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-006867
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. de Orden de Pago
11171
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.018.333
IVA
₲ 297.619
Retención DNCP
₲ 23.333
Retención IVA
₲ 89.286
Retención Renta
₲ 119.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88418
Monto Contrato
₲ 1.540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.540.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.327.997.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265055
Nombre de la Licitación
LPN 74-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS - TERCER LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips