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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003777/8/9/80/82
Monto de la Factura
₲ 102.312.100
Nro. de Orden de Pago
12295
Fecha de Orden de Pago
06-11-2015
Fecha Emisión Cheque
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.296.949
IVA
₲ 9.301.100
Retención DNCP
₲ 364.601
Retención IVA
₲ 2.790.330
Retención Renta
₲ 1.860.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENIGNO SA
RUC
80013522-9
Número de Contrato
519-14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-103203
Monto Contrato
₲ 2.325.335.897
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.314.122.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.200.894.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274786
Nombre de la Licitación
LPN 101-14 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS, EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y DE GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips