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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004410
Nro. de Timbrado
11427249
Monto de la Factura
₲ 94.103.320
Nro. de Orden de Pago
2077
Fecha de Orden de Pago
04-04-2016
Fecha Emisión Cheque
04-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.490.543
IVA
₲ 8.554.847
Retención DNCP
₲ 335.350
Retención IVA
₲ 2.566.459
Retención Renta
₲ 1.710.968
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENIGNO SA
RUC
80013522-9
Número de Contrato
519-14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-103203
Monto Contrato
₲ 2.325.335.897
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.314.122.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.200.894.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274786
Nombre de la Licitación
LPN 101-14 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS, EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y DE GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips