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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005381
Nro. de Timbrado
11427249
Monto de la Factura
₲ 90.434.420
Nro. de Orden de Pago
2049
Fecha de Orden de Pago
01-04-2016
Fecha Emisión Cheque
01-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.001.490
IVA
₲ 8.221.311
Retención DNCP
₲ 322.275
Retención IVA
₲ 2.466.393
Retención Renta
₲ 1.644.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENIGNO SA
RUC
80013522-9
Número de Contrato
519-14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-103203
Monto Contrato
₲ 2.325.335.897
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.314.122.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.200.894.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274786
Nombre de la Licitación
LPN 101-14 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS, EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y DE GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips