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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0031934
Nro. de Timbrado
11194630
Monto de la Factura
₲ 101.540.400
Nro. de Orden de Pago
2335
Fecha de Orden de Pago
07-04-2016
Fecha Emisión Cheque
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.776.636
IVA
₲ 4.835.257
Retención DNCP
₲ 379.084
Retención IVA
₲ 1.450.577
Retención Renta
₲ 1.934.103
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88296
Monto Contrato
₲ 621.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 621.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.981.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257981
Nombre de la Licitación
LPN 66-13 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips