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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005596
Monto de la Factura
₲ 62.100.000
Nro. de Orden de Pago
8847
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.798.160
IVA
₲ 2.957.143
Retención DNCP
₲ 231.840
Retención IVA
₲ 887.143
Retención Renta
₲ 1.182.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88296
Monto Contrato
₲ 621.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 621.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.981.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257981
Nombre de la Licitación
LPN 66-13 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips