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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013526
Nro. de Timbrado
11102524
Monto de la Factura
₲ 51.600.000
Nro. de Orden de Pago
1084
Fecha de Orden de Pago
19-02-2016
Fecha Emisión Cheque
19-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.070.661
IVA
₲ 4.690.909
Retención DNCP
₲ 183.884
Retención IVA
₲ 1.407.273
Retención Renta
₲ 938.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-86502
Monto Contrato
₲ 951.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 945.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 879.518.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264745
Nombre de la Licitación
LPN 69-13 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips