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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015393
Monto de la Factura
₲ 1.247.400.000
Nro. de Orden de Pago
10303
Fecha de Orden de Pago
21-09-2015
Fecha Emisión Cheque
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.201.163.040
IVA
₲ 59.400.000
Retención DNCP
₲ 4.656.960
Retención IVA
₲ 17.820.000
Retención Renta
₲ 23.760.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
1321-2014-0145
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-96486
Monto Contrato
₲ 12.529.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.529.415.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.064.991.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274972
Nombre de la Licitación
LPN 34-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSUMO REGULAR PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips