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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008648
Monto de la Factura
₲ 16.575.600
Nro. de Orden de Pago
9023
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.763.094
IVA
₲ 1.506.873
Retención DNCP
₲ 59.069
Retención IVA
₲ 452.062
Retención Renta
₲ 301.375
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
O.T.R. IMPORT SA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80019397-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-85013
Monto Contrato
₲ 1.165.414.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.072.718.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.020.165.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256612
Nombre de la Licitación
LPN 72-13 ADQUISICION DE RECIPIENTES, CUBIERTOS, VASOS Y LAMINAS DE PVC PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips