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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006346
Monto de la Factura
₲ 23.369.899
Nro. de Orden de Pago
6421
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.224.349
IVA
₲ 2.124.536
Retención DNCP
₲ 83.282
Retención IVA
₲ 637.361
Retención Renta
₲ 424.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
O.T.R. IMPORT SA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80019397-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-85013
Monto Contrato
₲ 1.165.414.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.072.718.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.020.165.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256612
Nombre de la Licitación
LPN 72-13 ADQUISICION DE RECIPIENTES, CUBIERTOS, VASOS Y LAMINAS DE PVC PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips