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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Nro. de Timbrado
11296127
Monto de la Factura
₲ 36.603.300
Nro. de Orden de Pago
2822
Fecha de Orden de Pago
15-04-2016
Fecha Emisión Cheque
15-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.809.072
IVA
₲ 3.327.573
Retención DNCP
₲ 130.441
Retención IVA
₲ 998.272
Retención Renta
₲ 665.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
393/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-103178
Monto Contrato
₲ 379.058.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.058.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.477.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273449
Nombre de la Licitación
LPN 22-14 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips