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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010285
Monto de la Factura
₲ 10.794.600
Nro. de Orden de Pago
1706
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.265.469
IVA
₲ 981.327
Retención DNCP
₲ 38.468
Retención IVA
₲ 294.398
Retención Renta
₲ 196.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-99511
Monto Contrato
₲ 50.374.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.180.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.063.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271635
Nombre de la Licitación
LPN 37-14 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips