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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002700
Monto de la Factura
₲ 54.548.780
Nro. de Orden de Pago
3630
Fecha de Orden de Pago
30-03-2015
Fecha Emisión Cheque
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.874.898
IVA
₲ 4.958.980
Retención DNCP
₲ 194.392
Retención IVA
₲ 1.487.694
Retención Renta
₲ 991.796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
182/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89546
Monto Contrato
₲ 3.923.430.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.741.292.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.557.901.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265638
Nombre de la Licitación
LPN 02-14 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips