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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005595
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
5878
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
435/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-101258
Monto Contrato
₲ 1.312.860.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.242.765.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.180.007.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268808
Nombre de la Licitación
LPN 26-14 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION Y DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips