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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0017784
Nro. de Timbrado
10816555
Monto de la Factura
₲ 527.392.500
Nro. de Orden de Pago
10243
Fecha de Orden de Pago
21-09-2015
Fecha Emisión Cheque
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 507.843.818
IVA
₲ 25.113.929
Retención DNCP
₲ 1.968.932
Retención IVA
₲ 7.534.179
Retención Renta
₲ 10.045.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-94049
Monto Contrato
₲ 4.449.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.194.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.015.375.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273874
Nombre de la Licitación
LPN 29-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips