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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001634
Nro. de Timbrado
10932629
Monto de la Factura
₲ 37.667.500
Nro. de Orden de Pago
1935
Fecha de Orden de Pago
08-02-2017
Fecha Emisión Cheque
08-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.301.008
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 134.233
Retención IVA
₲ 1.027.295
Retención Renta
₲ 684.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.520.100
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
452/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-103060
Monto Contrato
₲ 296.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.692.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279503
Nombre de la Licitación
LPN 86-14 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips