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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014201
Nro. de Timbrado
11102524
Monto de la Factura
₲ 93.100.000
Nro. de Orden de Pago
3664
Fecha de Orden de Pago
05-05-2016
Fecha Emisión Cheque
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.536.409
IVA
₲ 8.463.636
Retención DNCP
₲ 331.773
Retención IVA
₲ 2.539.089
Retención Renta
₲ 1.692.729
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-86501
Monto Contrato
₲ 794.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.551.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264745
Nombre de la Licitación
LPN 69-13 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips