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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011767
Nro. de Timbrado
11289946
Monto de la Factura
₲ 354.060.000
Nro. de Orden de Pago
3151
Fecha de Orden de Pago
26-04-2016
Fecha Emisión Cheque
26-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.936.176
IVA
₲ 16.860.000
Retención DNCP
₲ 1.321.824
Retención IVA
₲ 5.058.000
Retención Renta
₲ 6.744.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
547/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-102959
Monto Contrato
₲ 44.845.674.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.845.674.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.183.394.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips