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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007447
Monto de la Factura
₲ 40.458.000
Nro. de Orden de Pago
9791
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.474.822
IVA
₲ 3.678.000
Retención DNCP
₲ 144.178
Retención IVA
₲ 1.103.400
Retención Renta
₲ 735.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
058/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89342
Monto Contrato
₲ 7.383.644.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.891.199.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.553.405.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262935
Nombre de la Licitación
LPN 52-13 PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips