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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000315
Monto de la Factura
₲ 20.571.200
Nro. de Orden de Pago
111
Fecha de Orden de Pago
11-01-2016
Fecha Emisión Cheque
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.562.837
IVA
₲ 1.870.109
Retención DNCP
₲ 73.308
Retención IVA
₲ 561.033
Retención Renta
₲ 374.022
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
058/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89342
Monto Contrato
₲ 7.383.644.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.891.199.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.553.405.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262935
Nombre de la Licitación
LPN 52-13 PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips