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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013987
Monto de la Factura
₲ 41.768.800
Nro. de Orden de Pago
10139
Fecha de Orden de Pago
21-09-2015
Fecha Emisión Cheque
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.220.570
IVA
₲ 1.988.990
Retención DNCP
₲ 155.937
Retención IVA
₲ 596.697
Retención Renta
₲ 795.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
1321-2014-0217
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-98783
Monto Contrato
₲ 1.694.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.694.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.626.886.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275011
Nombre de la Licitación
LPN 32-14 ADQUISICION DE ANTIBIOTICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips