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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001245
Monto de la Factura
₲ 3.206.413
Nro. de Orden de Pago
10710
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.070.472
IVA
₲ 214.585
Retención DNCP
₲ 11.728
Retención IVA
₲ 64.376
Retención Renta
₲ 59.837
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
306/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-87978
Monto Contrato
₲ 967.176.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.541.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.253.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips