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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001322
Monto de la Factura
₲ 3.284.670
Nro. de Orden de Pago
436
Fecha de Orden de Pago
13-01-2015
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.131.509
IVA
₲ 270.179
Retención DNCP
₲ 11.817
Retención IVA
₲ 81.054
Retención Renta
₲ 60.290
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
306/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-87978
Monto Contrato
₲ 967.176.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.541.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.253.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips