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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001043
Monto de la Factura
₲ 5.631.474
Nro. de Orden de Pago
8534
Fecha de Orden de Pago
23-09-2014
Fecha Emisión Cheque
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.395.120
IVA
₲ 368.186
Retención DNCP
₲ 20.632
Retención IVA
₲ 110.456
Retención Renta
₲ 105.266
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
306/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-87978
Monto Contrato
₲ 967.176.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.541.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.253.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips