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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048500
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. de Orden de Pago
3531
Fecha de Orden de Pago
27-03-2015
Fecha Emisión Cheque
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.936.290
IVA
₲ 1.045.455
Retención DNCP
₲ 40.982
Retención IVA
₲ 313.637
Retención Renta
₲ 209.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-94189
Monto Contrato
₲ 690.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 690.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.415.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275668
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 39-14 ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips