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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020766
Nro. de Timbrado
11509445
Monto de la Factura
₲ 40.204.395
Nro. de Orden de Pago
8194
Fecha de Orden de Pago
08-09-2016
Fecha Emisión Cheque
08-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.233.648
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 143.274
Retención IVA
₲ 1.096.484
Retención Renta
₲ 730.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
1321-2014-0255
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100670
Monto Contrato
₲ 730.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 730.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 694.806.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275015
Nombre de la Licitación
LPN 74-14 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips