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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001096/1105/1107/1114
Monto de la Factura
₲ 69.775.500
Nro. de Orden de Pago
12608
Fecha de Orden de Pago
25-11-2015
Fecha Emisión Cheque
25-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.530.922
IVA
₲ 6.343.227
Retención DNCP
₲ 248.654
Retención IVA
₲ 1.902.968
Retención Renta
₲ 1.268.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 824.311
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89162
Monto Contrato
₲ 558.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.356.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.005.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257977
Nombre de la Licitación
LPN 58-13 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips