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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001324
Nro. de Timbrado
11268390
Monto de la Factura
₲ 112.030.000
Nro. de Orden de Pago
4132
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
19-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.538.493
IVA
₲ 10.184.546
Retención DNCP
₲ 399.234
Retención IVA
₲ 3.055.364
Retención Renta
₲ 2.036.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89162
Monto Contrato
₲ 558.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.356.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.005.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257977
Nombre de la Licitación
LPN 58-13 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips