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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026763
Monto de la Factura
₲ 63.205.300
Nro. de Orden de Pago
508
Fecha de Orden de Pago
16-01-2015
Fecha Emisión Cheque
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.693.429
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 247.765
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.264.106
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA
RUC
80017582-4
Número de Contrato
381-13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-84940
Monto Contrato
₲ 792.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 773.055.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262319
Nombre de la Licitación
LPN 46-13 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA LAS LOCALIDADES DEL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips