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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025169/70
Nro. de Timbrado
11179982
Monto de la Factura
₲ 76.124.114
Nro. de Orden de Pago
4348
Fecha de Orden de Pago
24-05-2016
Fecha Emisión Cheque
24-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.392.648
IVA
₲ 6.920.374
Retención DNCP
₲ 271.279
Retención IVA
₲ 2.076.112
Retención Renta
₲ 1.384.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
059/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89340
Monto Contrato
₲ 958.110.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.036.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 783.644.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262935
Nombre de la Licitación
LPN 52-13 PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips