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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013846
Monto de la Factura
₲ 41.071.294
Nro. de Orden de Pago
3301
Fecha de Orden de Pago
17-03-2015
Fecha Emisión Cheque
18-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.058.054
IVA
₲ 3.733.754
Retención DNCP
₲ 146.363
Retención IVA
₲ 1.120.126
Retención Renta
₲ 746.751
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
059/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89340
Monto Contrato
₲ 958.110.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.036.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 783.644.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262935
Nombre de la Licitación
LPN 52-13 PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips