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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001-001-0029817
Nro. de Timbrado
1119982
Monto de la Factura
₲ 35.982.628
Nro. de Orden de Pago
6565
Fecha de Orden de Pago
21-07-2016
Fecha Emisión Cheque
21-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.218.825
IVA
₲ 3.271.148
Retención DNCP
₲ 128.229
Retención IVA
₲ 981.344
Retención Renta
₲ 654.230
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
059/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89340
Monto Contrato
₲ 958.110.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.036.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 783.644.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262935
Nombre de la Licitación
LPN 52-13 PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips