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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006516
Monto de la Factura
₲ 8.352.150
Nro. de Orden de Pago
9128
Fecha de Orden de Pago
14-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.942.743
IVA
₲ 759.286
Retención DNCP
₲ 29.764
Retención IVA
₲ 227.786
Retención Renta
₲ 151.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88238
Monto Contrato
₲ 1.189.997.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 887.506.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.002.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265308
Nombre de la Licitación
LPN 71-13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips