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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008570
Monto de la Factura
₲ 102.885.000
Nro. de Orden de Pago
11790
Fecha de Orden de Pago
28-10-2015
Fecha Emisión Cheque
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.841.764
IVA
₲ 9.353.181
Retención DNCP
₲ 366.645
Retención IVA
₲ 2.805.955
Retención Renta
₲ 1.870.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
345/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-94562
Monto Contrato
₲ 2.214.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.214.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.105.606.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274965
Nombre de la Licitación
LPN 49-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips