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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007041
Monto de la Factura
₲ 123.170.000
Nro. de Orden de Pago
11446
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.132.430
IVA
₲ 11.197.272
Retención DNCP
₲ 438.933
Retención IVA
₲ 3.359.182
Retención Renta
₲ 2.239.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
345/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-94562
Monto Contrato
₲ 2.214.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.214.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.105.606.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274965
Nombre de la Licitación
LPN 49-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips