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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010-0009809
Monto de la Factura
₲ 79.650.000
Nro. de Orden de Pago
1619
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.697.640
IVA
₲ 3.792.857
Retención DNCP
₲ 297.360
Retención IVA
₲ 1.137.857
Retención Renta
₲ 1.517.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-93836
Monto Contrato
₲ 3.769.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.769.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.615.864.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273874
Nombre de la Licitación
LPN 29-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips