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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-0001828
Nro. de Timbrado
11113594
Monto de la Factura
₲ 102.615.500
Nro. de Orden de Pago
7333
Fecha de Orden de Pago
11-08-2016
Fecha Emisión Cheque
11-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.585.470
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 365.685
Retención IVA
₲ 2.798.609
Retención Renta
₲ 1.865.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
518-14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-103204
Monto Contrato
₲ 3.100.447.862
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.057.862.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.908.103.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274786
Nombre de la Licitación
LPN 101-14 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS, EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y DE GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips