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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0013119
Monto de la Factura
₲ 13.950.000
Nro. de Orden de Pago
10656
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.266.196
IVA
₲ 1.268.182
Retención DNCP
₲ 49.713
Retención IVA
₲ 380.455
Retención Renta
₲ 253.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
1321-2014-0042
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88251
Monto Contrato
₲ 83.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.597.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264705
Nombre de la Licitación
LPN 65-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA TRES MESES DE CONSUMO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips