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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010020012
Monto de la Factura
₲ 62.550.000
Nro. de Orden de Pago
7507
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.483.913
IVA
₲ 5.686.364
Retención DNCP
₲ 222.905
Retención IVA
₲ 1.705.909
Retención Renta
₲ 1.137.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88304
Monto Contrato
₲ 250.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.935.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264705
Nombre de la Licitación
LPN 65-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA TRES MESES DE CONSUMO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips