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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025176
Monto de la Factura
₲ 125.100.000
Nro. de Orden de Pago
10846
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.967.826
IVA
₲ 11.372.727
Retención DNCP
₲ 445.811
Retención IVA
₲ 3.411.818
Retención Renta
₲ 2.274.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88304
Monto Contrato
₲ 250.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.935.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264705
Nombre de la Licitación
LPN 65-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA TRES MESES DE CONSUMO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips