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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000462
Monto de la Factura
₲ 40.970.000
Nro. de Orden de Pago
11038
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.128.925
IVA
₲ 3.724.545
Retención DNCP
₲ 146.002
Retención IVA
₲ 1.117.364
Retención Renta
₲ 744.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.832.800
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
160/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-91853
Monto Contrato
₲ 1.688.281.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.359.929.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.276.925.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241537
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 14-14 CONTRATACION DE SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD P/EQUIPO DE RAYOS X DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips