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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 108.581.150
Nro. de Orden de Pago
4794
Fecha de Orden de Pago
11-05-2015
Fecha Emisión Cheque
11-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.258.699
IVA
₲ 9.871.014
Retención DNCP
₲ 386.944
Retención IVA
₲ 2.961.304
Retención Renta
₲ 1.974.203
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
1321-2014-0203
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-96460
Monto Contrato
₲ 373.962.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.962.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.631.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274636
Nombre de la Licitación
LPN 44-14 ADQUSICION DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE RED Y FUERZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips