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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008643
Monto de la Factura
₲ 67.760.000
Nro. de Orden de Pago
1709
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.438.528
IVA
₲ 6.160.000
Retención DNCP
₲ 241.472
Retención IVA
₲ 1.848.000
Retención Renta
₲ 1.232.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
008/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89701
Monto Contrato
₲ 1.766.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.766.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.664.943.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257905
Nombre de la Licitación
LPN 61-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips