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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006829
Monto de la Factura
₲ 27.225.000
Nro. de Orden de Pago
269
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.623.480
IVA
₲ 2.475.000
Retención DNCP
₲ 97.020
Retención IVA
₲ 742.500
Retención Renta
₲ 495.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.267.000
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
008/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89701
Monto Contrato
₲ 1.766.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.766.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.664.943.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257905
Nombre de la Licitación
LPN 61-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips