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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0002033
Nro. de Timbrado
10943845
Monto de la Factura
₲ 335.133.000
Nro. de Orden de Pago
2336
Fecha de Orden de Pago
07-04-2016
Fecha Emisión Cheque
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.710.737
IVA
₲ 15.958.714
Retención DNCP
₲ 1.251.163
Retención IVA
₲ 4.787.614
Retención Renta
₲ 6.383.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BAYER SA
RUC
80016201-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-94041
Monto Contrato
₲ 4.923.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.849.602.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.706.911.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273874
Nombre de la Licitación
LPN 29-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips