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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001672
Nro. de Timbrado
11377100
Monto de la Factura
₲ 81.450
Nro. de Orden de Pago
7797
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.457
IVA
₲ 7.405
Retención DNCP
₲ 290
Retención IVA
₲ 2.222
Retención Renta
₲ 1.481
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
164/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-94874
Monto Contrato
₲ 181.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260141
Nombre de la Licitación
LPN 32-13 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA MICROBIOLOGÍA Y ANALISIS CLINICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips