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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008906
Monto de la Factura
₲ 78.120.000
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.224.352
IVA
₲ 3.720.000
Retención DNCP
₲ 291.648
Retención IVA
₲ 1.116.000
Retención Renta
₲ 1.488.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88302
Monto Contrato
₲ 585.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.182.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257981
Nombre de la Licitación
LPN 66-13 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips