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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018882
Nro. de Timbrado
11114381
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
5353
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.294
IVA
₲ 27.273
Retención DNCP
₲ 1.069
Retención IVA
₲ 8.182
Retención Renta
₲ 5.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
418/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100048
Monto Contrato
₲ 674.520.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.600.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.387.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269022
Nombre de la Licitación
LPN 90-14 ADQUISICION DE CATETERES, CINTAS ADHESIVAS Y SONDAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips