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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017041
Nro. de Timbrado
11114381
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. de Orden de Pago
4078
Fecha de Orden de Pago
18-05-2016
Fecha Emisión Cheque
18-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.301.136
IVA
₲ 420.000
Retención DNCP
₲ 16.464
Retención IVA
₲ 126.000
Retención Renta
₲ 84.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 92.400
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
418/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100048
Monto Contrato
₲ 674.520.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.600.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.387.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269022
Nombre de la Licitación
LPN 90-14 ADQUISICION DE CATETERES, CINTAS ADHESIVAS Y SONDAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips